Расхождение данных книги покупок и книги продаж с данными декларации по НДС
Добрый день! Очень прошу помогите разобраться что отвечать в налогвую на требование .
Ситуация такая в июле (08.07) выствили корр.сф на уменьшение стоимости ( обычная сф была выдана 01.07)
По корр. сф были сделаны проводки: Дт62.1 Кт90.1 -(минус)3968-79,
Дт 90,3 Кт68.2 -(минус) 605-41.
В декларацию в строку 010 попадает сумма с минусом а в книгу продаж она не попадает ( и по идее не должна попадать?) и на эту сумму
сумма по строке 110 не идет с суммой к кн. продажНД
И в декл в строку 120 кор.сф попадает с нулевой суммой, а в кн. покупок попадает с.ф обычная от 01.07. с суммой НДС до уменьшения!
Не могу разобраться как давать пояснение или что исправить, чтоб послать коррекцию отчета?
Заранее спаибо!
Ситуация такая в июле (08.07) выствили корр.сф на уменьшение стоимости ( обычная сф была выдана 01.07)
По корр. сф были сделаны проводки: Дт62.1 Кт90.1 -(минус)3968-79,
Дт 90,3 Кт68.2 -(минус) 605-41.
В декларацию в строку 010 попадает сумма с минусом а в книгу продаж она не попадает ( и по идее не должна попадать?) и на эту сумму
сумма по строке 110 не идет с суммой к кн. продажНД
И в декл в строку 120 кор.сф попадает с нулевой суммой, а в кн. покупок попадает с.ф обычная от 01.07. с суммой НДС до уменьшения!
Не могу разобраться как давать пояснение или что исправить, чтоб послать коррекцию отчета?
Заранее спаибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Ситуация такая в июле (08.07) выствили корр.сф на уменьшение стоимости ( обычная сф была выдана 01.07)По корр. сф были сделаны проводки: Дт62.1 Кт90.1 -(минус)3968-79,Дт 90,3 Кт68.2 -(минус) 605-41.В декларацию в строку 010 попадает сумма с минусом а в книгу продаж она не попадает ( и по идее не должна попадать?) и на эту суммусумма по строке 110 не идет с суммой к кн. продажНДИ в декл в строку 120 кор.сф попадает с нулевой суммой, а в кн. покупок попадает с.ф обычная от 01.07. с суммой НДС до уменьшения!Не могу разобраться как давать пояснение или что исправить, чтоб послать коррекцию отчетаКак отражаются корректировки посмотрите материал(про журналы информация устарела)
Как по новым правилам вносить корректировки и делать исправления в счетах-фактурах
